目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、主要職責及內設機構

二、人員構成

三、年度主要工作任務

四、部門預算單位構成

第二部分 ?2021年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、預算收支增減變化情況

五、政府性基金預算支出情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

八、機關運行經費安排情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產占用及增減變化情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、政府購買服務情況說明

十三、政府債務情況說明

第三部分 ?名詞解釋

第四部分 ?2021年部門預算表

第一部分 ?部門概況

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

1、負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施和督辦。

2、根據市政府領導安排，組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

3、研究市政府各部門和鄉鎮(街道、場、區)人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導審批。

4、根據市政府領導的意見，對市政府各部門之間出現的爭議問題進行協調，并提出處理意見和建議，報市政府領導決定。負責全市政務信息的采編工作、調研工作，全面、準確、及時地向咸寧市政府辦和省政府辦公廳報送信息。

5、督促檢查市政府各部門和各鄉鎮(街道)人民政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況，并負責跟蹤督辦，及時向市政府領導報告。

6、負責市政府政務值守工作，及時向市政府領導報告重要情況。辦理市委、市政府領導交辦、批示的有關信訪事項和群眾來信來訪等工作，協調處理市直各部門和各鄉鎮(街道)向市政府反映的重要問題。

7、負責市政府工作范圍內的人大代表、政協委員的建議和提案辦理工作。

8、負責市政府重大活動的組織安排，做好行政事務工作及行政接待工作。

9、貫徹落實金融工作政策法規;研究分析全市金融工作動態，了解掌握全市地方金融業的運行情況;協調金融機構為地方經濟發展提供金融服務和支持。積極維護全市金融穩定，防范化解金融風險，加強金融部門同政府有關部門的溝通和聯系，及時傳導信息，調度全市金融信貸工作，確保全市金融安全、健康、穩定運行。

10、負責市直機關城市民兵預備役整訓;組織市直機關民兵軍事訓練;城市民兵應急分隊專業(技術)分隊建設;市直機關民兵國防教育;組織市直機關兵員動員;組織市直機關民兵參與特難、險、急等社會性應急事務。

11、完成上級交辦的其他任務。

(二)內設機構

1、秘書一股

2、秘書二股

3、秘書三股

4、秘書四股

5、秘書五股

6、總值班室

7、督查股

8、文書機要股

9、調研法規股

10、經濟與金融股

二、人員情況

赤壁市人民政府辦公室核定行政編制26人，事業編制人員11人，工勤編制4人，市領導6人編制另列。其中現有在崗有編人數44人，離休0人，退休人員4人，其他人員1人。

三、年度主要工作任務

1、負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施和督辦。協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

2、負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作。

3、負責市政府政務值守工作，及時向市政府領導報告重要情況。辦理市委、市政府領導交辦、批示的有關信訪事項和群眾來信來訪等工作，協調處理市直各部門和各鄉鎮(街道)向市政府反映的重要問題。

4、貫徹落實金融工作政策法規;研究分析全市金融工作動態，了解掌握全市地方金融業的運行情況;協調金融機構為地方經濟發展提供金融服務和支持。積極維護全市金融穩定，防范化解金融風險，加強金融部門同政府有關部門的溝通和聯系，及時傳導信息，調度全市金融信貸工作，確保全市金融安全、健康、穩定運行。

5、負責市直機關城市民兵預備役整訓;組織市直機關民兵軍事訓練;城市民兵應急分隊專業(技術)分隊建設;市直機關民兵國防教育;組織市直機關兵員動員;組織市直機關民兵參與特難、險、急等社會性應急事務。

6、做好辦公室機關后勤事務管理工作以及上級交辦的其他工作。

四、部門預算單位構成

赤壁市人民政府辦公室部門預算單位由赤壁市人民政府辦公室本級構成，無二級預算單位。

第二部分 ?2021年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

按照預算管理規定，赤壁市人民政府辦公室2021年部門預算的編制實行綜合預算制度，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、專戶管理的事業收入、其他資金、上年結轉資金;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出等。赤壁市人民政府辦公室2021年收支總預算1140.2萬元。

二、部門預算收入情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年收入預算1140.2萬元，其中:財政撥款收入530.2萬元(含非稅收入0萬元)，占46.5%;政府性基金預算收入0萬元，占0%;專戶管理的事業收入0萬元，占0%;其他資金610萬元，占53.5%;上年結轉0萬元，占0%。

三、部門預算支出情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年支出預算1140.2萬元，其中:基本支出871.4萬元，占76.43%;項目支出268.8萬元，占23.57%。

四、預算收支增減變化情況

赤壁市人民政府辦公室2021年收入預算總額為1140.2萬元，比上年減少50.51萬元，減少4.24%，其中:財政撥款收入530.2萬元(含非稅收入0萬元)，政府性基金預算收入0萬元，專戶管理的事業收入0萬元，其他資金610萬元，上年結轉0萬元。減少主要原因:厲行節約，縮減開支。

赤壁市人民政府辦公室2021年支出預算總額為1140.2萬元，比上年減少50.51萬元，減少4.24%，其中:基本支出871.4萬元;項目支出268.8萬元。減少主要原因:厲行節約，縮減開支。

五、政府性基金預算支出情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年無政府性基金預算支出。

六、國有資本經營預算支出情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年無國有資本經營預算支出。

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本預算反映部門年度“三公”經費預算情況。赤壁市人民政府辦公室本年“三公”經費預算支出中，因公出國(境)費支出0萬元，占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%;公務接待費支出13萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元，比上年預算增加(減少)0萬元，主要原因是目前無出國(境)工作安排。

2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元，比上年預算減少32.5萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出 0萬元，比上年預算增加(減少)0萬元。

(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算減少32.5萬元，主要原因是適應公務用車制度改革形勢，采取購買公務出行車輛服務的方式，更好地保障公務用車出行。

3.公務接待費預算支出13萬元，比上年度預算減少0.6萬元，主要原因是厲行節約，減少開支。

赤壁市人民政府辦公室2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3萬元，比上年預算減少1萬元，主要原因是根據工作需要，減少開支。

赤壁市人民政府辦公室2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.15萬元，比上年預算減少0.05萬元，主要原因是根據工作需要，減少開支 。

八、機關運行經費安排情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年機關運行經費預算85.04萬元，其中:辦公費8萬元、印刷費0萬元、水電費6萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.8萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費3萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費0.56萬元、工會會費6.38萬元、福利費7.97萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用27.15萬元、其他商品和服務支出24.03萬元、辦公設備購置費0萬元。占預算總額的7.46%，比上年減少8.81萬元，減少9.39 %。減少原因:根據工作需要，減少開支。

九、政府采購安排情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年政府采購預算143萬元，其中貨物類采購預算6萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算137萬元。比上年減少17.8萬元，減少11.07 %。減少原因:根據鄂政辦發[2020]56號文件規定以及工作需要，政府采購預算減少。

十、國有資產占用及增減變化情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年管理、維護、使用房屋建筑面積合計570平方米，其中:辦公用房570平方米，專用房屋0平方米。部門機動車輛(實有數)7輛，其中:保留公務用車7輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、績效目標設置情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年共1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計120萬元。

部門預算績效開展情況:我辦組織對整體支出實行績效目標管理，涉及資金1140.2萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。我辦根據“三定”方案確定的職責，合理設置整體績效目標，并設定清晰、細化、可衡量的績效指標，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。我辦對各項績效指標進行自評，確保預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現。較為充分反映我辦為人民服務，搞好綜合協調，加強督辦檢查，保障各項工作高效有序運轉的工作目標和任務。

重點項目預算的績效目標:為適應公務用車制度改革形勢需要，更好地保障公務用車出行。我辦通過購買公務出行車輛服務的方式，達到規范管理、提高效益和節約成本的目標。該項目預算資金120萬元。

十二、政府購買服務情況說明

根據現行政府購買服務指導目錄，赤壁市人民政府辦公室2021年政府購買服務支出合計120萬元，購買的服務內容主要有公務車出行服務。

十三、政府債務情況說明

赤壁市人民政府辦公室2021年無政府債務情況。

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 ?2021年部門預算表