目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、主要職責及內設機構

二、人員構成

三、年度主要工作任務

四、部門預算單位構成

第二部分 ?2021年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、預算收支增減變化情況

五、政府性基金預算支出情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

八、機關運行經費安排情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產占用及增減變化情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、政府購買服務情況說明

十三、政府債務情況說明

第三部分 ?名詞解釋

第四部分 ?2021年部門預算表

第一部分 ?部門概況

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

中國人民政治協商會議赤壁市委員會是中國人民政治協商會議的地方組織。其主要職能是政治協商和民主監督，組織參加本會的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

政治協商是對全市的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;民主監督是對國家憲法、法律、法規和地方性法規的實施，重大方針政策的貫徹執行，市級國家機關及其工作人員的工作，通過建議和評比進行監督;參政議政是政治協商和民主監督的拓展和延伸，除履行上述職能外，還包括選擇人民群眾關心，黨政部門重視，政協有條件做的課題，組織調查研究，積極主動地向黨政領導機關提出建設性的意見，通過各種方式，廣開言路，廣開才路，充分發揮委員專長和作用，為我市改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策。

(二)內設機構

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室內設9個職能股(室)。政協辦公室、提案委員會、文史資料委員會、經濟委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和民族宗教委員會、委員工作委員會、研究室。

二、人員情況

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室核定行政編制31人，工勤編制3人。其中現有在崗有編人數34人，離休0人，退休人員16人，其他人員0人。

三、年度主要工作任務

2021年市政協常委會工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想、中央政協工作會議精神，堅持發揚民主和增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發力，發揮專門協商機構作用，為經濟社會發展工作履職盡責、凝心聚力。

1.強化政治理論學習。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，重點把學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和黨史學習教育當作今后一段時間的重要政治任務，在學懂弄通做實上下功夫，切實做到內化于心、外化于行。把學習理論作為政協履職的思想基礎，引導各民主黨派、無黨派人士、各人民團體、各界人士不斷增進政治認同、思想認同、理論認同、情感認同。

2.加強黨的全面領導。把堅持黨的領導貫穿政協工作全過程，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，始終保持政協工作正確政治方向，確保市政協始終在市委領導下主動擔當、協調一致開展工作。全面加強政協系統黨的建設，努力實現黨的組織對黨員委員全覆蓋、黨的工作對政協工作全覆蓋，切實把全面從嚴治黨的要求落實到政協工作各個環節。

3.加強意識形態工作。認真貫徹落實黨中央、省委、市委關于意識形態工作的決策部署和指示精神，定期分析研判意識形態領域情況，加強對意識形態陣地的管控。充分借助赤壁市融媒體中心平臺策劃重點選題，不斷鞏固壯大主流思想輿論，唱響主旋律，弘揚正能量，激發全社會團結奮進的強大氣場。加強思想政治教育，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，努力提高政協機關和委員的政治把握和鑒別能力，不斷凝聚思想政治共識，著力鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎。

4.深入調研視察。圍繞把赤壁建設成為現代化區域性中心城市、縣域經濟高質量發展排頭兵、新型城鎮化建設示范縣市、長江經濟帶綠色發展示范區，沖刺全國百強縣市等目標，確認議題，開展學習考察、視察調研活動，提出建設性意見建議并強化跟蹤落實，增強參政議政實效。

5.聚焦協商民主。代擬《關于充分發揮政協在基層社會治理中的重要作用深入開展“協商在一線”工作的實施方案》，以市委辦公室名義下發實施。加強政協委員及其所聯系的各界群眾與決策部門的溝通聯系，擴大協商參與面和開放度。依托政協專門委員會建立界別協商議事平臺，常態化開展“協商在一線”活動。緊扣市委、市政府中心工作，圍繞推動綠色發展、新型城鎮化建設、鄉村振興、全域旅游、健康赤壁、國企改革三年行動、文明創建、小區治理和發展赤壁青磚茶產業等議題開展協商，讓協商更具針對性和實效性。

6.提高提案辦理質效。規范提案工作制度，完善提案辦理規程，明確辦理程序、時間節點和責任分工，嚴把立案“入口關”，加大提案督辦力度，提高提案的落實率和滿意率。繼續開展提案辦理單位民主評議活動，發揮激勵引導作用，加大對優秀提案、先進提案辦理單位的正向宣傳，推動形成各方關注支持提高提案辦理質量的良好氛圍。加強提案辦理后續跟進，通過實地視察、情況匯報、座談討論等形式，督促承辦單位做好辦理成果轉化，提高提案辦理成效。

7.反映社情民意。擴展社情民意信息渠道，搭建社情民意快速交流溝通平臺，通過平臺廣泛收集和反映方方面面的意見和建議。鼓勵委員和社會各界人士聚焦城市管理、醫療衛生、教育公平、食品安全、生態文明等群眾普遍關注的熱點難點問題，及時準確地反映苗頭性、傾向性問題，助力下情上達、上情下通，廣泛反映各界群眾的愿望和訴求，為市委、市政府掌握輿情、判斷形勢、科學決策提供參考，協助市委、市政府妥善解決民生問題。

8.匯聚發展合力。加強與民主黨派、工商聯、無黨派人士和新階層人士的溝通聯系，營造民主和諧的參政議政氛圍。全面貫徹黨的民族宗教政策，助力宗教人才隊伍建設，關心少數民族群眾生活，促進民族團結。加強和擴大與港澳臺同胞、海外僑胞的聯誼溝通，匯聚各方力量。加強與異地商會、異地委員的聯系，為“招商引智”貢獻力量。

9.凝聚社會共識。支持和鼓勵委員深入基層一線、融入界別群眾，大力宣傳黨的路線方針政策和市委決策部署，做好解疑釋惑、宣傳政策、理順情緒、化解矛盾的工作，引導群眾正確認識現階段的矛盾和問題，增進共識、匯聚力量，把人民政協的制度優勢，轉化為在國家治理體系中參與基層治理的效能。

10.做好政協委員提名推薦及換屆選舉工作。嚴把政協委員門檻，確保委員先進性，充分優化結構，注重從新的社會階層和社會群體推選委員，主動接受社會和群眾監督，使產生的每一名委員，既具有代表性又具有先進性。加強組織領導，強化責任落實，執行紀律監督，營造良好的換屆選舉氛圍，圓滿完成政協委員提名推薦及換屆選舉工作。 ?

11.提升機關效能。開展效能提升行動，按照“學習型、服務型、創新型、和諧型、廉潔型”機關創建為標準，加強機關作風建設，健全完善機關各項工作制度，提升政協提案、視察調研、協商議政等工作水平，確保工作協調統一、規范有序。落實全面從嚴治黨主體責任和“一崗雙責”，深化廉政風險防控、警示教育、廉政談話，述責述廉等工作，嚴格貫徹中央八項規定精神，把黨要管黨、從嚴治黨的各項要求落到實處。

12.激發委員活力。加強委員培訓和服務管理，不斷提高懂政協、會協商、善議政的履職本領，增強守紀律、講規矩、重品行的自律精神，當好人民政協制度的參與者、實踐者、推動者。統籌安排委員參加政協的調研視察、考察學習等活動，開展各具特色的委員活動，組織廣大政協委員充分發揮表率示范作用，嚴格落實委員履職考核評價工作機制，增強委員履職的責任感和積極性。

四、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門預算只包括中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室。

第二部分 ?2021年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

按照預算管理規定，中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年部門預算的編制實行綜合預算制度，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、專戶管理的事業收入、其他資金、上年結轉資金;支出包括:一般公共服務支出、 行政運行、其他政協事務支出、一般行政管理事務、社會保障和就業支出、醫療衛生支出。中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年收支總預算1151.60萬元。

二、部門預算收入情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年收入預算1151.60萬元，其中:財政撥款收入517.20萬元(含非稅收入0.00萬元)，占44.91%;政府性基金預算收入 ? ? 0.00萬元，占0%;專戶管理的事業收入0.00萬元，占0%;其他資金634.40萬元，占55.09 %;上年結轉0.00萬元，占0%。

三、部門預算支出情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年支出預算1151.60萬元，其中:基本支出672.54萬元，占58.40%;項目支出479.06萬元，占41.60%。

四、預算收支增減變化情況

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年收入預算總額為1151.60萬元，比上年增加48.19萬元，增長4.18%，其中:財政撥款收入0.00萬元(含非稅收入0.00萬元)，政府性基金預算收入0.00萬元，專戶管理的事業收入0.00萬元，其他資金48.19萬元，上年結轉0.00萬元。增長主要原因:一般行政管理，公車平臺項目增加。

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年支出預算總額為1151.60萬元，比上年增加48.19 萬元，增長4.18%，其中:基本支出0.00萬元;項目支出48.19萬元。增長主要原因:一般行政管理，公車平臺項目增加。

五、政府性基金預算支出情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年無政府性基金預算支出。

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年政府性基金支出預算支出0.00萬元。與上年相比增加(減少) ? 0.00萬元，增長(減少)0%，主要原因是:無。

六、國有資本經營預算支出情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年無國有資本經營預算支出。

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本預算反映部門年度“三公”經費預算情況。中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室本年“三公”經費預算支出中，因公出國(境)費支出0.00萬元，占“三公”經費的 0%;公務用車購置及運行費支出0.00萬元，占“三公”經費的0%;公務接待費支出4.97萬元，占“三公”經費的100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0.00萬元，比上年預算增加(減少)0.00萬元，主要原因本年度沒有做預算開支。

1.公務用車購置及運行費預算支出0.00萬元，比上年預算增加(減少)0.00萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0.00萬元，比上年預算增加(減少)0.00萬元，主要原因是本年度沒有安排公務用車購置預算開支。

(2)公務用車運行維護費預算支出0.00萬元，與上年度持平。

3.公務接待費預算支出4.97萬元，與上年度減少0.26萬元，主要原因是:積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出80.00萬元，比上年預算增加8.22萬元，主要原因:根據實際工作需要。

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.78萬元，比上年預算增加(減少)0.00萬元，主要原因:與上年度基本持平。

八、機關運行經費安排情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年機關運行經費預算76.61萬元，其中:辦公費3.50萬元、印刷費0.00萬元、水電費2.30萬元、郵電費0.50萬元、差旅費5.50萬元、因公出國(境)費用0.00萬元、維修(護)費1.60 萬元、會議費0.78萬元、培訓費0.78萬元、公務接待費0.41萬元、工會會費5.32萬元、福利費6.65萬元、公務用車運行維護費0.00 萬元、其他交通費用43.83萬元、其他商品和服務支出5.44萬元、辦公設備購置費0.00萬元。占預算總額的6.65%，比上年減少5.05萬元，減少6.59%。減少原因:其他交通費用減少。

九、政府采購安排情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年政府采購預算179.00萬元，其中貨物類采購預算38.00萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算141.00萬元。比上年增加(減少)105.00萬元，增長(減少)58.66%。增長原因:一般行政管理、服務類政府采購采購減少。

十、國有資產占用及增減變化情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年管理、維護、使用房屋建筑面積合計0平方米，其中:辦公用房0平方米，專用房屋0平方米。部門機動車輛(實有數)4輛，其中:保留公務用車4輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。增長原因:沒有購買50萬以上通用設備及100萬以上的專用設備。

十一、績效目標設置情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年部門單位整體支出績效目標申報資金總額為1151.60萬元，其中:公共財政預算撥款517.20萬元、上級補助收入0.00萬元，其他收入634.40萬元。

部門預算績效開展情況:

重點項目預算的績效目標:

2021年本部門共0個重點項目績效，涉及財政性資金合計0萬元。

十二、政府購買服務情況說明

根據現行政府購買服務指導目錄，中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年政府購買服務支出合計141.00萬元，購買的服務內容主要有:印刷、出版， 物業管理服務，其他服務等。

十三、政府債務情況說明

中國人民政治協商會議赤壁市委員會辦公室2021年無政府債務情況。

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 ?2021年部門預算表